JEGYZÕKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

2010. Május 07-ÉN DE. 8. ÓRAKOR

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRÕL

 

Alkotott rendelet:

8/2010. (V.07.)KT. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl

szóló 3/2010. (II.15.) KT számú rendelet módosításáról

 

Hozott határozatok:

139/2010. Határozat: Jelen ülés napirendjének megállapítása

140/2010. Határozat: elfogadja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû

Zrt.- vel kötendõ vagyonkezelési szerzõdést és kapcsolódó

mellékleteit a képviselõ-testület által meghatározott szerzõdéses

feltételek vagyonkezelési szerzõdésbe foglalásával.

 

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

Készült:Fülöp Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. május 7-én de. 8,00 órakor megtartott ülésérõl.

 

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla képviselõk,Kissné Terdik Erzsébet jegyzõ, Nagy Miklós a HBM-i Önkrm. Vízmû ZRT vezérigazgatója.

Bejelentett távollét: Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedûs Lászlóné

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselõ-testületet, a megjelenteket, köszönti a Vízmû Zrt. vezérigazgatóját Nagy Miklóst, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzõkönyv hitelesítõnek javasolja Czigle József és Czuper Árpádné képviselõket. Javasolja az alábbi napirendek tárgyalását.

 

1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság vagyonkezelési szerzõdése

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Elõterjesztés csatolva)

 

2., Az Önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) Kt. sz. rendeletének módosítása.

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.

(Elõerjesztés csatolva)

 

 

A jegyzõkönyv hitelesítésére felkért képviselõk vállalják a jegyzõkönyv hitelesítési teendõit, a képviselõtestület a javaslatot elfogadja és egyidejû nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

139/2010.(V.7.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõtestülete a mai ülés napirendjét

az alábbiak szerint határozza meg:

 

1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

vagyonkezelési szerzõdése

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Elõterjesztés csatolva)

2., Az Önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) Kt. sz. rendeletének módosítása.

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.

(Elõerjesztés csatolva)

 

1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

vagyonkezelési szerzõdése

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Elõterjesztés csatolva)

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester felkéri Nagy Miklós vezérigazgató urat, hogy tájékoztassa a képviselõtestületet a vagyonkezelésrõl, Õ maga a megküldött határozati javaslat b, változatát javasolja elfogadásra.

 

Nagy Miklós Tájékoztatja a képviselõtestületet, hogy 2009. november 13-án a Vízmû Rt- nél vezetõségváltás történt.

 

Beszél a stratégiai terv megvalósíthatóságától, melyet a közgyûlés már elfogadott.

 

Tájékoztatja a testületet, a Vízmû RT-nél kialakult helyzetrõl, a Balmazújváros várossal kialakult bírósági végrehajtásról és ennek az állásáról.

 

Elmondja, hogy a központi irányításban az átvilágítások után el kell érniük olyan megtakarításokat, hogy a mûködtetés biztosítva legyen, legfõbb céljuk, hogy a feladatok átláthatóak legyenek, a folytonosság biztosítva legyen, az átalakulás során a biztonság maradéktalanul teljesüljön.

Elmondja, hogy minden tulajdonosnak vissza kívánják adni a közmûvagyont, viszont az üzemeltetést továbbra is biztosítja az Rt.

Beszél a tulajdonviszonyok rendezésérõl, melynek része a vagyonkezelõi szerzõdés megkötése.

 

Elmondja, hogy azért kell vagyonkezelõi szerzõdést kötni az önkormányzatokkal, hogy a cég mûködni tudjon, a szolgáltatás ne kerüljön veszélybe, és ne alakuljon ki bizonytalan helyzet. Ahhoz, hogy a fenti feltételeket teljesíteni tudják a tulajdonosok 80 %-ának együtt kell maradnia.

A korábbi vezetés idején nem voltak szolgáltatási szerzõdések, erre azonban nagyon nagy szükség van, hogy mind a két fél tisztán lásson.

Nem közömbös a víz díja, ezért dolgozták át a díjszabást, elmondja, hogy a díjmegállapítás minden településen más, nem lehet egységes, mert nem azonosak a feltételek.

Elmondja, hogy minden év végén be kívánnak számolni a tevékenységükrõl, az év során végzett munkájukról. számukra a tulajdonosok akarata szent , annak kell érvényesülnie amit a települések akarnak.

 

A díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy meg szeretnék találni azokat a pontokat, ahol a díjakat csökkenteni lehet, pl. az önkormányzat finanszírozásáról, a települések támogatásáról, legfõbbképpen a szennyvízcsatornát használók vonatkozásában.

 

8,38 perckor Sándor Jánosné képviselõ eltávozik az ülésrõl.

 

Nagy Miklós kéri a képviselõtestületet, hogy tegyék fel kérdéseiket és azokra szívesen válaszol.

 

Czigle József: Hallottuk, hogy veszélyben volt a vízszolgáltatás, ez engem megijesztett, annál is inkább mert ki vagyunk szolgáltatva a Vízmû Rt-nek. Úgy gondolom, hogy mi képviselõk nem dönthetünk ebben, hogy a fülöpi vízmû vagyont átadhassuk a vízmû zrt-nek gazdálkodásra. Az a véleményem, hogy ebben a tárgyban a lakosságot meg kell kérdezni. Ebben az esetben a fülöpi vízrõl van szó. Az én véleményem az, hogy ez mindig egy függõségi viszonyt fog fenntartani, élõ példa az ÚNIÓ -s Csatlakozás. Kis ország, tönkre tettek bennünket. Kis falu, ne következzen be az, hogy bennünket is tönkretesznek, Nem biztos abban, hogy a vízdíj ár nem fog változni,esetleg a többszörösére növekedni.

Véleményem az, hogy a fülöpi vízmû maradjon az önkormányzat kezébe, így a vízdíj talán kevesebbe is kerülne és kevesebb visszaélésre adhatna okot.

 

A szüleivel történt vízleolvasási visszáságokkal támassza alá véleményét.

 

Nagy Miklós: Felhívja Czigle József figyelmét, hogy az egyedi probléma nem tartozik a képviselõtestületre. A probléma fogyasztó és szolgáltató között van, ami orvosolandó. Ígéretet tesz rá, hogy személyesen kivizsgálja a felvetett esetet, amennyiben Czigle József felírja az ügyfél nevét és címét és a vizsgálat eredményérõl tájékoztatni fogja.

 

Czigle József: Javasolja, hogy meghatározott napokon olvashassák csak le az órát a vízmû emberei. Az óraolvasók ne ugráljanak be a kerítésen, ha nincs otthon a tulajdonos,hagyjanak értesítést, hogy mikor mennek ismét olvasni.

Véleménye szerint a vízóracsere a tulajdonosokat terheli, nincs szükség arra, hogy 4 évente lecseréljék az órákat, ezzel is lehetne költséget megtakarítani.

 

Nagy Mikós: A vízórák cseréjének idejét törvény határozza meg, azon õk nem tudnak változtatni. Javasolni kell a törvényváltoztatást. Mi tisztünk maradéktalanul érvényesíteni a törvényben és a jogszabályban elõírtakat.

 

Elmondja, hogy a felvetett egyéni problémát kivizsgálja és maradéktalanul utána jár és Õ maga ad választ. A dolgozókkal szemben ilyen esetben zéró tolerancia van.

 

Elmondja továbbá, hogy megfontolandó, hogy egyénileg mûködtetik e a vízmûvet, mert nem olyan egyszerû dolog ez. A cégalapítástól, az eszközök biztosításáig , a munkaerõ biztosításán a vízminõség garantálásig nagyon összetett dolog egy cég létrehozása.

Példának hozza a Hajdúnánási esetet, õk sem tudják megfelelõ módon biztosítani a szolgáltatást.

 

Lugosiné Illés Margit: megköszöni a részletes tájékoztatást. Megkérdezi, hogy a megkötendõ szerzõdések feloldják e azt az ellentmondást ami bennünk képviselõkben novemberben kialakult az elénk tett vízdíj meghatározásával kapcsolatban.

Mennyire tud Balmazújváros az új vezetéssel együttmûködni?

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A vagyon az önkormányzat tulajdona marad, csak az üzemeltetést adnánk át, mert mi önállóan képtelen vagyunk a vízmû üzemeltetésére. Az önkormányzat anyagi helyzete ezt nem teszi lehetõvé.

 

Nagy Béla: Megkérdezi, hogy a hatékonyabb mûködés eredményezheti e a vízdíj stagnálását.

 

Nagy Miklós: A vízdíjat ezután közösen fogjuk megállapítani, ennél az asztalnál. Nem a központban Debrecenben, hanem itt.

A vagyonkezelési szerzõdés az eddigi hiányokat kívánja pótolni.

 

Czigle József: Az a baj, hogy nem tudunk semmirõl, hogy mire mi lett fordítva.

Megkérdezi, hogy Bugyánénak jár e tiszteletdíj azért mert képviseli az önkormányzatot.

 

Nagy Miklós: A kimutatásokban nem talál ilyen tételt. A polgármestereknek nem jár semmilyen javadalmazás.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Már ezt korábban is elmondtam, hogy nem jár semmilyen juttatás a képviseletért, én nem vagyok felügyelõbizottsági tag, sajnálom, hogy nekem nem hittétek el.

 

Nagy Miklós: A polgármester tulajdonosi jogokat képvisel díjazás nélkül.

 

Czuper Árpádné: Köszönjük a tájékoztatást, számomra világossá vált a jövõ.

 

Bugyáné szász Erzsébet polgármester javasolja a képviselõtetületnek, hogy a határozati javaslat b., pontját fogadja el.

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõtestülete egyidejû nyílt szavazással, 6 igenés 1 nem szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

140/2010. (V.07.) KT. sz. határozat:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §-a szerint a települési önkormányzatok felelõsségi körébe tartozik a település ivóvíz/szennyvíz szolgáltatásának biztosítása. Ennek érdekében Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestülete, mint a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság részvényese a részvénytársaság 17/2010. (IV.08.) Zrt. sz. határozatával elfogadott Stratégiai tervében foglaltak alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt.-vel kötendõ vagyonkezelési szerzõdéssel összefüggésben vagylagosan az alábbi határozatot hozza:

 

 

b. elfogadjaa Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt.-vel kötendõ vagyonkezelési szerzõdést és kapcsolódó mellékleteit a képviselõ-testület által meghatározott szerzõdéses feltételek vagyonkezelési szerzõdésbe foglalásával. Felhatalmazza a polgármestert, a szerzõdés aláírására, a képviselõ-testület által meghatározott szerzõdéses feltételek vagyonkezelési szerzõdésbe foglalása esetén.

 

 

Melléklet: Vagyonkezelési szerzõdés és annak 3. sz. melléklete

 

A képviselõ-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerzõdés aláírása érdekében az egyeztetõ tárgyalásokat a részvénytársasággal folytassa le, és a szerzõdést az önkormányzat nevében legkésõbb 2010. május …….. napjáig írja alá.

Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidõ: 2010. május 30.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni Nagy Miklósnak a tájékoztatót és javasolja a képviselõtestületnek, hogy tartsanak szünetet.

 

2., Az Önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) Kt. sz. rendeletének módosítása.

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.

(Elõerjesztés csatolva)

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselõtestületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására az orvosi rendelõre benyújtott és elnyert pályázati összeg miatt van szükség.

Elmondja, hogy a késõbbiekben a közbeszerzési terv módosítására szintén szükség lesz emiatt a pályázat miatt.

 

Az elõterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselõtestület egyidejû nyílt szavazással, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet.

 

 

FÜLÖ P Községi

Önkormányzat Képviselõ-testületének

8/2010. (V.07.)KT. számú rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) KT számú rendelet módosításáról

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10 § (1) bekezdés d, pontjában biztosított hatásköre alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdését figyelembe véve a 2010. évi költségvetésérõl szóló 3/2010. (II. 15.) KT számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése

 

1. §

 

1. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

6. A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

7. A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

 

2. §

 

A Rendelet 3. §. Helyébe a következõ rendelkezés lép

 

„A képviselõ-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi költségvetésének

a) kiadási fõösszegét 322.260 ezer forintban,

b) bevételi fõösszegét 322.260 ezer forintban állapítja meg.”

 

II. A költségvetési kiadások

 

3. §

 

(1)A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

 

„Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadási elõirányzatait a képviselõ-testület a következõk szerint határozza meg:

Megnevezés

- Mûködési kiadások elõirányzata összesen: 270.683 ezer forint.

Ebbõl:

- személyi jellegû kiadások: 120.415 ezer forint

- munkaadókat terhelõ járulékok: 28.523 ezer forint

- dologi jellegû kiadások: 95.003 ezer forint

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.659 ezer forint

- támogatások: 10.083 ezer forint”

4. §

 

(1)A Rendelet 7. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az önkormányzat felújítási és felhalmozásai kiadásai összesen:

51.577 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

 

- a Mûvelõdési ház felújítások elõirányzata: 10.039 ezer forint,

- a felújítások áfája 2.509 ezer forint.

- Orvosi rendelõ felújítása ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0012

sz. pályázat 31.223 ezer forint,

- a jelújítás áfája 7.806 ezer forint”

 

5. §

 

(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) KT. számú rendelet 3 §, 6 § (1), 7 §(1) és a rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 8, és 10 számú melléklete.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:./

polgármester jegyzõ

 

 

A rendelet kihirdetve:

 

Fülöp, 2010. május 7.

 

Kissné Terdik Erzsébet

jegyzõ

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

3/1.oldal

 

 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei elõirányzatonként, forrásonként

07. Mûködési bevételek elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)

 

 

Szöveg	Elõirányzat	Módosított	Teljesítés
Igazgatási szolgáltatási díj	100
Hatósági jogkörhöz k.bevételek	100
Áru és készletértékesítés	2.452
Egyéb sajátos bevétel	5.000
Intézményi ellátási díjak	825
Alkalmazottak térítési díja	1.865
Bérleti díjak	2.845
Egyéb saját bevétel összesen	12.988
Kiszámlázott term, szolg. Áfa	3.247
Mûködési célú pénzeszköz átv.vállalk.	4.700
Intézményi mûködési bevétel összesen	21.035

 

8.Felhalmozási és tõke jellegû bevételek elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)

 

Szöveg	Elõirányzat	Módosított	Teljesítés
Osztalék és hozambevétel	300
Összesen	300

 

09.Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)

Szöveg	Elõirányzat	Módosított	Teljesítés
Támogatásért.bev.tb.alaptól	4.400
Támogatásért.bev.elk.alaptól	2.776
Támogatásért.bev. EU-s programokra	55.029
Támogatásért.bev.fejezetkezelõ	19.564
Támogatás, tám.ért.bev.összesen	81.769

 

1. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

3/2.oldal

 

10. Hitelek, kölcsönök, kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek

Hitel megnevezése	Hitelfelvétel (ezer Ft)
ÖNHIKI	56.417
Összesen	56.417

 

 

16. Helyi önkormányzat sajátos bevételei (ezer Ft)

 

Szöveg	Elõirányzat	Módosított	Teljesítés
Magánszemély komm.adója	1.200
Iparûzési adó	2.500
Helyi adók összesen	3.700
Pótlék, bírság	200
SZJA helyben maradó	7.635
Jövedelemkülönbség mérs.	58.980
Gépjármûadó	6.000
Átengedett kpi adók	72.815
Önk.sajátos mûködési bevételei	77.165
Normatív hozzájárulás – lakosságszámhoz kötött	34.782
Normatív hozzájárulás – feladatmutatóhoz kötött	50.792
Normatív hozzájárulások	85.574
Önk.költségvetési támogatása	162.739

 

Bevételek

322.260

 

 

Megnevezés	Eredeti elõirányzat (ezer Ft)	Módosított elõirányzat
I. Mûködési bevételek	98.200
Intézményi mûködési bevételek	21.035
Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei	77.165
Helyi adók	3.700
Átengedett közpon ti adók	72.615
Bírságok, pótlékok, és egyéb s.bev. talapjterhelési díj	850
II. Támogatások	85.574
Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten	34.782
Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten	50.792
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek	300
Osztalék és hozan	300
IV. Támogatásértékû bevételek	81.769
Támogatásértékû bevételek összesen	81.769
Ebbõl TB alapból átvett pénzeszköz	4.400
V. Hitelek	56.417
Összesen	322.260

1. számú melléklet Fülöp Község önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010.(V.07.) KT. szárú rendelet tervezetéhez

3/3.oldal

 

 

2.számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

3/1.oldal

Az önkormányzat 2010.évi költségvetési kiadásai jogcímenként

 

02. Személyi juttatások és a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata (ezer Ft)

 

Szöveg	Elõirányzat	Módosított	Teljesítés
Alapilletmény	76.638
Illetménykiegészítés	2.238
Kötelezõ illetménypótlék	5.015
Feltételes pótlék és juttatás	96
Teljes munkaidõs rendsz szem jutt össz	83.987
Részmunk.rendsz szem jutt	441
Rendszeres szem jutt összesen	84.428
Készenlét, helyettesítés, túlóra	923
Törzsgárda jutalom	55
Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. össz	4.394
Munkavégzéshez kapcs.juttatás összesen:	5.372
Jubileumi jutalom	7.005
Sajátos juttatások	9.439
Foglalkoztatottak sajátos juttat.	16.444
Közlekedési költségtérítés	756
Egyéb ktgtérítés és hozzájárulás	3.778
Költségtérítés, hozzájárulás össz	4.534
Nem rendsz szem juttatás	26.350
Állományba nem tartozók jutt.	9.637
Külsõ személyi juttatás	9.637
Személyi juttatások összesen	120.415
Társadalombiztosítási járulék	28.233
Táppénz hozzájárulás	290
Munkaadókat terhelõ járulékok	28.523

 

 

 

 

2.számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

3/2.oldal

 

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elõirányzata (ezer Ft)

 

 

Szöveg	Elõirányzat	Módosított	Teljesítés
Élelmiszer beszerzés	8.674
Vegyszer, gyógyszer	1.540
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1.533
Könyv beszerzés	2.066
Folyóirat	570
Hajtó, kenõanyag	2.160
Kisértékû tárgyi eszköz, szellemi termék	3.550
Munkaruha, védõruha	185
Egyéb anyag	15.811
Készletbeszerzés összesen	36.088
Telefon	980
Szállítási szolgáltatás	1.500
Gáz	7.243
Villany	6.756
Víz	940
Karbantartás, kisjavítás	5.133
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	11.037
Szolgáltatási kiadások	33.589
Áfa	17.071
Belföldi kiküldetés	445
Reprezentáció	300
Reklám. propaganda	150
Vásárolt élelmezés	3.215
Dologi kiadások	90.858
Egyéb folyó kiadás és kamatkiadás	3.845
Dologi és egyéb folyó kiadás összesen	94.703

 

 

 

2.számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

3/3.oldal

 

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásainak elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)

 

Szöveg	Elõirányzat	Módosított	Teljesítés
Tám.ért.mûk kiad. TB Alap kezl.	2.280
Mûk.cél.peszk átad.áhtn kívül	5.376
Középfokú oktatásban résztvevõk pénzbeni j.	240
Felsõfokú oktatásban résztvevõk j.	250
Önk által foly.ellátások, egyéb pbeli jutt.	1.937
Összesen	10.083

 

 

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elõirányzata és teljesítése

 

Szöveg	Elõirányzat	Módosított	Teljesítés
Ingatlan felújítása Mûvelõdési ház felújítása Orvosi Rendelõ felújítása ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0012 pályázat	41.262 10.039 31.223
Felújítási kiadások áfája	10.315
Felhalmozási kiadások összesen	51.577

 

 

06. Hitelek, kölcsönök törlesztése, pénzforgalom nélküli kiadás, kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)

 

Szöveg	Elõirányzat	Módosított	Teljesítés
Kockázati tartalék	300

 

 

12. Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése (ezer Ft)

 

Szöveg	Elõirányzat	Módosított	Teljesítés
Nem foglalk.rendsz szoc segély	1.047
RÁT saját rész	798
Idõsek járadéka	130
Lakásfenntartási támogatás normatív	2.160
Ápolási díj normatív	1.542
Ápolási díj helyi megállapítás	1.368
Átmeneti segély	400
Egyéb rászorultságtó függõ pénzbeni ellátás	9.014
Temetési segély	200
Önk által foly.szoc ellát, gyvéd.ellát.össz	16.659

 

KIADÁSOK

322.260

 

 

3. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

Az Önkormányzat 2010. évi kiadásai címenként, szakfeladatonként

Cím	Szak feladat	Megnevezés	Rendszeres személyi jutt.	Nem r. személyi j.	Külsõ sz. juttatás	Személyi j. összesen	Munkaadót terh.járulékok	Dologi kiadások	Támogatás ért. Mûk. kiad	Társ. Szocpol. Egyéb j.	Felújítás	Finan-szírozás kiadásai	Kiadás összesen
1.	021000	Erdõ						313					313
1.	421100	Út						625					625
1.	592920	Egyéb						111					111
1.	682001	Lakóingatlan b.						1.839					1.839
1.	682002	Nem lakóingatlan b.						1.719					1.719
1.	841126	Önkomrányzat	22.768	8.808	6.649	38.225	8.103	14.126	8.146			300	68.900
1.	842251	Tûzoltóság						310					310
1.	842403	Város és községg.	1.008			1.008	272	7.830					9.110
1.	841402	Közvilágítás						8.881					8.881
1.	862231	Foglalkozás eü.						160					160
	862101	Háziorvosi alapell.									39.029		39.029
1.	869041	Család és nõvédelem	1.831	10		1.841	497	583					2.921
1.	889921	Szoc.étkezés						2.394					2.394
1.	889928	Falugondnoki sz.	1.181			1.181	319	1.630					3.130
1.	890941	Közcélú	1.057			1.057	286	-					1.343
1.	910121	Könyvtár						525					525
1.	910502	Közmûvelõdés	4.103	720		4.823	1.225	10.341			12.548		28.937
1.	931102	Sport						172					172
1.	932919	Máshová nem s.						987					987
1.	960302	Köztemetõ f.						293					293
1.	882111	Rendsz.szoc.segély								1.845			1.845
1.	882112	Idõsek járadéka								130			130
1.	882113	Lakásfenntart. T.								2.160			2.160
1.	882115	Ápolási díj						370		1.542			1.912
1.	882116	Ápolási díj						328		1.368			1.696
1.	882122	Átmeneti segély								400			400
1.	882123	Temetési segély								200			200
	882125	Mozgáskorl.közl.tám.								1.512			1.512
1.	882129	Eseti pénzbeni							1.937	7.502			9.439
		1. ÖSSZESEN	31.948	9.538	6.649	48.135	11.400	52.839	10.083	16.659	51.577	300	190-993
2.	562912		4.374	1.018		5.392	1.442	2.346					9.180
2.	562913		3.142	50		3.192	872	6.124					10.188
2.	592917		-	-		-	-	2.331					2.331
2.	851011		8.294	361		8.655	2.240	4.353					15.248
2.	852011		11.328	5.735		17.063	3.520	12.740					33.323
2.	852012		1.588	127		1.715	429	-					2.144
2.	852021		19.874	9.453	2.988	32.315	7.556	13.970					43.841
2.	855911		3.880	68		3.948	1.064	-					5.012
		2. ÖSSZESEN	52.480	16.812	2.988	72.280	17.123	41.864	-	-	-	-	131.267
	1-2	ÖSSZESEN	84.428	26.350	9.637	120.415	28.523	94.703	10.083	16.659	51.577	300	322.260

3. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének ……../2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

Az Önkormányzat 2010. évi bevételei címenként, szakfeladatonként

 

Cím	Szakfeladat	Megnevezés	Intézményi mûk.bev.	Sajátos mûk.bev.	Tám.értékû bev.	Költségvetési támogatás	Felhalmozási bevétel	ÖNHIKI	Bevételek összesen
1	021000	Erdõgazdálkodás			2.173				2.176
1	682001	Lakóingatlan	1.839						1.839
1	682002	Ne lakóingatlan	1.719						1.719
1	841126	Önkormányzat	100				300	56.417	56.417
1	841403	Város és községgazd.	10.950		600				11.550
1	841901	Önk.feladatra nem t.		75.965		85.574	1.200		162.739
1	862101	Háziorvosi alapell.			39.029				39.029
1	869041	Család és nõvédelem			4.400				4.400
	889921	Szociális étkezés	2.954						2.954
1	562920	Egyéb vendéglátás	111						111
1	910502	Közmûvelõdés			19.564				19.564
1 összesen:			17.673	75.965	65.769	85.574	1.500	56.417	302.898
2	562912	Óvodai int. Étk.	134						134
2	562913	Iskolai int. Étk.	897						897
2	562917	Munkahelyi vendégl.	2.331						2.331
2	852011	Ált. isk.1-4			8.000				8.000
2	852012	Ált. isk.5-8			8.000				8.000
2 összesen:			3.362		16.000				19.362
Mindösszesen			21.035	75.965	81.769	85.574	1.500	56.417	322.260

 

4. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

 

Az önkormányzat felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásai, bevételei

 

Ingatlan felújítási kiadások 51.577 ezer forint

- Mûvelõdési ház épületének felújítása 10.039 ezer forint

- Orvosi Rendelõ felújítása 31.223 ezer forint

Felújítás, beruházás elõzetes áfa 10.315 ezer forint

- Mûvelõdési ház épület felújítás áfája 2.509 ezer forint

- Orvosi Rendelõ felújítás áfája 7.806 ezer forint

 

Összesen 51.577 ezer forint

 

 

 

5. sz. melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

A mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

2010-2011-2012. évi alakulását bemutató külön mérleg

(ezer forintban)

 

Megnevezés	2010	2011	2012
Intézményi mûködési bevételek	21.035	25.297	25.634
Önk.sajátos mûködési bevételei	77.165	81.795	86.703
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek	300	300	300
Önk.ktgvetési támogatása	85.574	86.000	87.000
Tám.értékû mûködési és felh. bevétel	81.769	43.000	45.000
Hitelek bevételei	56.417	4.000	35.000
Bevételek összesen	322.260	278.392	279.637
Személyi juttatások	120.415	121.619	122.012
Munkaadót terhelõ járulékok	28.523.	28.808	29.283
Dologi és egyéb folyó kiadások	94.703	95.988	96.007
Mûk.cél.peszk.átad.áh-n kívülre, egyéb tám.	10.083	11.184	11.378
Felhalmozási célú kiadás és pü befektetés	51.577	12.673	12.847
Kockázati tartalék	300	300	300
Önkormányzat által folyósított ellátások	16.659	7.820	7.810
Kiadások összesen	322.260	278.392	279.637

6. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

Az Önkormányzat elõirányzat felhasználási ütemterve 2010

 

Kiadások
Megnevezés	2 010	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Rendsz szem jutt	84.428	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035	7.035	7.043
Nem rendsz szem jutt	26.350	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196	2.194
Külsõ szem jutt	9.637	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3.465	3.465	277
M.adót terh járul	28.523	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316	2.681	2.681	2.317
Dologi kiadás	90.858	7.571	7.571	7.571	7.571	7.571	7.571	7.571	7.571	7.571	7.571	7.571	7.577
Egyéb folyó kiad	3.848	100	100	761	100	100	761	100	100	761	100	100	762
Tám.ért.mûk.kiadás	10.083	240	480	700	270	270	270	1.270	810	270	1.400	1.403	2.700
Társ.szocpol.egyéb jutt.	16.659	637	637	651	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	1.638
Beruházási kiadások	51.577	-	-	-	6.274	6.274	-	-	7.806	7.806	7.806	7.806	7.805
Kockázati tartalék	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
Kiadások összesen	322-260	20.365	20.605	21.500	27.669	27.669	22.056	22.395	29.741	29.862	33.891	33.894	32.613
Bevételek
Megnevezés	2 010	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Saját bevételek	21.035	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752	1.763
Önk.mûködési bevételei	77.165	7.842	7.914	14.357	7.947	5.000	5.000	5.000	4.000	12.457	3.000	3.000	1.648
Támogatási ért. mûk.bevé	81.769	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	11.367	11.367	11.367	11.367	11.374
Osztalék és hozam bev.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
Ktgvetési támogatás	85.574	7.200	7.100	7.000	7.100	7.200	7.200	7.100	7.100	7.000	7.100	7.000	7.474
Finanszírozási bevételek	56.417	-	-	-	-	-	-	23.701	4.740	4.741	4.740	4.741	13.754
Bevételek összesen	322.260	20.355	20.327	26.670	20.360	17.513	17.513	41.114	28.559	37.317	27.959	27.860	36.313

7. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat 2010. évi pénzforgalma

 

KIADÁSOK		BEVÉTELEK
Személyi juttatás     Munkaadót terhelõ járulékok     Dologi kiadások     Mûködési célú pénzeszk.átad.     Tartalék     Társ.és szoc.pol.juttatás     Beruházások	120.415     28.523     94.703     10.086     300     16.659     51.577	Alaptev.bevétele   Helyi adók: kommunális adó iparûzési adó mezõõri jár. bírság, pótlék talajterhelési díj   SZJA + kieg.   Gépjármûadó   Normatív állami hozzájárulás   Mûködési célra átvett pénzeszk.   Osztalék és hozam   Forráshiány	21.035     1.200 2.500 600 200 50   66.615   6.000   85.574     81.769   300   56.417
Kiadások összesen:	322.260	Bevételek összesen:	322.260

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a képviselõtestület munkáját az ülést 8,45 perckor bezárja.

kmf.

 

/: Bugyáné Szász Erzsébet:/                                              /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                       jegyzõ

 

 

 

 

Czigle József                                                      Czuper Árpádné

jkv. hitelesítõ                                                         jkv. hitelesítõ