JEGYZÕKÖNYV
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK
2010. Május 07-ÉN DE. 8. ÓRAKOR
TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRÕL
Alkotott rendelet:
8/2010. (V.07.)KT. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl
szóló 3/2010. (II.15.) KT számú rendelet módosításáról
Hozott határozatok:
139/2010. Határozat: Jelen ülés napirendjének megállapítása
140/2010. Határozat: elfogadja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû
Zrt.- vel kötendõ vagyonkezelési szerzõdést és kapcsolódó
mellékleteit a képviselõ-testület által meghatározott szerzõdéses
feltételek vagyonkezelési szerzõdésbe foglalásával.
JEGYZÕKÖNYV
Készült:Fülöp Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. május 7-én de. 8,00 órakor megtartott ülésérõl.
Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla képviselõk,Kissné Terdik Erzsébet jegyzõ, Nagy Miklós a HBM-i Önkrm. Vízmû ZRT vezérigazgatója.
Bejelentett távollét: Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedûs Lászlóné
Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselõ-testületet, a megjelenteket, köszönti a Vízmû Zrt. vezérigazgatóját Nagy Miklóst, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzõkönyv hitelesítõnek javasolja Czigle József és Czuper Árpádné képviselõket. Javasolja az alábbi napirendek tárgyalását.
1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság vagyonkezelési szerzõdése
Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester
(Elõterjesztés csatolva)
2., Az Önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) Kt. sz. rendeletének módosítása.
Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.
(Elõerjesztés csatolva)
A jegyzõkönyv hitelesítésére felkért képviselõk vállalják a jegyzõkönyv hitelesítési teendõit, a képviselõtestület a javaslatot elfogadja és egyidejû nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.
139/2010.(V.7.) KT. Határozat:
Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõtestülete a mai ülés napirendjét
az alábbiak szerint határozza meg:
1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
vagyonkezelési szerzõdése
Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester
(Elõterjesztés csatolva)
2., Az Önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) Kt. sz. rendeletének módosítása.
Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.
(Elõerjesztés csatolva)
1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
vagyonkezelési szerzõdése
Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester
(Elõterjesztés csatolva)
Bugyáné Szász Erzsébet polgármester felkéri Nagy Miklós vezérigazgató urat, hogy tájékoztassa a képviselõtestületet a vagyonkezelésrõl, Õ maga a megküldött határozati javaslat b, változatát javasolja elfogadásra.
Nagy Miklós Tájékoztatja a képviselõtestületet, hogy 2009. november 13-án a Vízmû Rt- nél vezetõségváltás történt.
Beszél a stratégiai terv megvalósíthatóságától, melyet a közgyûlés már elfogadott.
Tájékoztatja a testületet, a Vízmû RT-nél kialakult helyzetrõl, a Balmazújváros várossal kialakult bírósági végrehajtásról és ennek az állásáról.
Elmondja, hogy a központi irányításban az átvilágítások után el kell érniük olyan megtakarításokat, hogy a mûködtetés biztosítva legyen, legfõbb céljuk, hogy a feladatok átláthatóak legyenek, a folytonosság biztosítva legyen, az átalakulás során a biztonság maradéktalanul teljesüljön.
Elmondja, hogy minden tulajdonosnak vissza kívánják adni a közmûvagyont, viszont az üzemeltetést továbbra is biztosítja az Rt.
Beszél a tulajdonviszonyok rendezésérõl, melynek része a vagyonkezelõi szerzõdés megkötése.
Elmondja, hogy azért kell vagyonkezelõi szerzõdést kötni az önkormányzatokkal, hogy a cég mûködni tudjon, a szolgáltatás ne kerüljön veszélybe, és ne alakuljon ki bizonytalan helyzet. Ahhoz, hogy a fenti feltételeket teljesíteni tudják a tulajdonosok 80 %-ának együtt kell maradnia.
A korábbi vezetés idején nem voltak szolgáltatási szerzõdések, erre azonban nagyon nagy szükség van, hogy mind a két fél tisztán lásson.
Nem közömbös a víz díja, ezért dolgozták át a díjszabást, elmondja, hogy a díjmegállapítás minden településen más, nem lehet egységes, mert nem azonosak a feltételek.
Elmondja, hogy minden év végén be kívánnak számolni a tevékenységükrõl, az év során végzett munkájukról. számukra a tulajdonosok akarata szent , annak kell érvényesülnie amit a települések akarnak.
A díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy meg szeretnék találni azokat a pontokat, ahol a díjakat csökkenteni lehet, pl. az önkormányzat finanszírozásáról, a települések támogatásáról, legfõbbképpen a szennyvízcsatornát használók vonatkozásában.
8,38 perckor Sándor Jánosné képviselõ eltávozik az ülésrõl.
Nagy Miklós kéri a képviselõtestületet, hogy tegyék fel kérdéseiket és azokra szívesen válaszol.
Czigle József: Hallottuk, hogy veszélyben volt a vízszolgáltatás, ez engem megijesztett, annál is inkább mert ki vagyunk szolgáltatva a Vízmû Rt-nek. Úgy gondolom, hogy mi képviselõk nem dönthetünk ebben, hogy a fülöpi vízmû vagyont átadhassuk a vízmû zrt-nek gazdálkodásra. Az a véleményem, hogy ebben a tárgyban a lakosságot meg kell kérdezni. Ebben az esetben a fülöpi vízrõl van szó. Az én véleményem az, hogy ez mindig egy függõségi viszonyt fog fenntartani, élõ példa az ÚNIÓ -s Csatlakozás. Kis ország, tönkre tettek bennünket. Kis falu, ne következzen be az, hogy bennünket is tönkretesznek, Nem biztos abban, hogy a vízdíj ár nem fog változni,esetleg a többszörösére növekedni.
Véleményem az, hogy a fülöpi vízmû maradjon az önkormányzat kezébe, így a vízdíj talán kevesebbe is kerülne és kevesebb visszaélésre adhatna okot.
A szüleivel történt vízleolvasási visszáságokkal támassza alá véleményét.
Nagy Miklós: Felhívja Czigle József figyelmét, hogy az egyedi probléma nem tartozik a képviselõtestületre. A probléma fogyasztó és szolgáltató között van, ami orvosolandó. Ígéretet tesz rá, hogy személyesen kivizsgálja a felvetett esetet, amennyiben Czigle József felírja az ügyfél nevét és címét és a vizsgálat eredményérõl tájékoztatni fogja.
Czigle József: Javasolja, hogy meghatározott napokon olvashassák csak le az órát a vízmû emberei. Az óraolvasók ne ugráljanak be a kerítésen, ha nincs otthon a tulajdonos,hagyjanak értesítést, hogy mikor mennek ismét olvasni.
Véleménye szerint a vízóracsere a tulajdonosokat terheli, nincs szükség arra, hogy 4 évente lecseréljék az órákat, ezzel is lehetne költséget megtakarítani.
Nagy Mikós: A vízórák cseréjének idejét törvény határozza meg, azon õk nem tudnak változtatni. Javasolni kell a törvényváltoztatást. Mi tisztünk maradéktalanul érvényesíteni a törvényben és a jogszabályban elõírtakat.
Elmondja, hogy a felvetett egyéni problémát kivizsgálja és maradéktalanul utána jár és Õ maga ad választ. A dolgozókkal szemben ilyen esetben zéró tolerancia van.
Elmondja továbbá, hogy megfontolandó, hogy egyénileg mûködtetik e a vízmûvet, mert nem olyan egyszerû dolog ez. A cégalapítástól, az eszközök biztosításáig , a munkaerõ biztosításán a vízminõség garantálásig nagyon összetett dolog egy cég létrehozása.
Példának hozza a Hajdúnánási esetet, õk sem tudják megfelelõ módon biztosítani a szolgáltatást.
Lugosiné Illés Margit: megköszöni a részletes tájékoztatást. Megkérdezi, hogy a megkötendõ szerzõdések feloldják e azt az ellentmondást ami bennünk képviselõkben novemberben kialakult az elénk tett vízdíj meghatározásával kapcsolatban.
Mennyire tud Balmazújváros az új vezetéssel együttmûködni?
Bugyáné Szász Erzsébet: A vagyon az önkormányzat tulajdona marad, csak az üzemeltetést adnánk át, mert mi önállóan képtelen vagyunk a vízmû üzemeltetésére. Az önkormányzat anyagi helyzete ezt nem teszi lehetõvé.
Nagy Béla: Megkérdezi, hogy a hatékonyabb mûködés eredményezheti e a vízdíj stagnálását.
Nagy Miklós: A vízdíjat ezután közösen fogjuk megállapítani, ennél az asztalnál. Nem a központban Debrecenben, hanem itt.
A vagyonkezelési szerzõdés az eddigi hiányokat kívánja pótolni.
Czigle József: Az a baj, hogy nem tudunk semmirõl, hogy mire mi lett fordítva.
Megkérdezi, hogy Bugyánénak jár e tiszteletdíj azért mert képviseli az önkormányzatot.
Nagy Miklós: A kimutatásokban nem talál ilyen tételt. A polgármestereknek nem jár semmilyen javadalmazás.
Bugyáné Szász Erzsébet: Már ezt korábban is elmondtam, hogy nem jár semmilyen juttatás a képviseletért, én nem vagyok felügyelõbizottsági tag, sajnálom, hogy nekem nem hittétek el.
Nagy Miklós: A polgármester tulajdonosi jogokat képvisel díjazás nélkül.
Czuper Árpádné: Köszönjük a tájékoztatást, számomra világossá vált a jövõ.
Bugyáné szász Erzsébet polgármester javasolja a képviselõtetületnek, hogy a határozati javaslat b., pontját fogadja el.
Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõtestülete egyidejû nyílt szavazással, 6 igenés 1 nem szavazattal meghozza az alábbi határozatot.
140/2010. (V.07.) KT. sz. határozat:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §-a szerint a települési önkormányzatok felelõsségi körébe tartozik a település ivóvíz/szennyvíz szolgáltatásának biztosítása. Ennek érdekében Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestülete, mint a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság részvényese a részvénytársaság 17/2010. (IV.08.) Zrt. sz. határozatával elfogadott Stratégiai tervében foglaltak alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt.-vel kötendõ vagyonkezelési szerzõdéssel összefüggésben vagylagosan az alábbi határozatot hozza:
b. elfogadjaa Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt.-vel kötendõ vagyonkezelési szerzõdést és kapcsolódó mellékleteit a képviselõ-testület által meghatározott szerzõdéses feltételek vagyonkezelési szerzõdésbe foglalásával. Felhatalmazza a polgármestert, a szerzõdés aláírására, a képviselõ-testület által meghatározott szerzõdéses feltételek vagyonkezelési szerzõdésbe foglalása esetén.
Melléklet: Vagyonkezelési szerzõdés és annak 3. sz. melléklete
A képviselõ-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerzõdés aláírása érdekében az egyeztetõ tárgyalásokat a részvénytársasággal folytassa le, és a szerzõdést az önkormányzat nevében legkésõbb 2010. május …….. napjáig írja alá.
Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester
Határidõ: 2010. május 30.
Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni Nagy Miklósnak a tájékoztatót és javasolja a képviselõtestületnek, hogy tartsanak szünetet.
2., Az Önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) Kt. sz. rendeletének módosítása.
Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.
(Elõerjesztés csatolva)
Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselõtestületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására az orvosi rendelõre benyújtott és elnyert pályázati összeg miatt van szükség.
Elmondja, hogy a késõbbiekben a közbeszerzési terv módosítására szintén szükség lesz emiatt a pályázat miatt.
Az elõterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselõtestület egyidejû nyílt szavazással, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet.
FÜLÖ P Községi
Önkormányzat Képviselõ-testületének
8/2010. (V.07.)KT. számú rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) KT számú rendelet módosításáról
Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10 § (1) bekezdés d, pontjában biztosított hatásköre alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdését figyelembe véve a 2010. évi költségvetésérõl szóló 3/2010. (II. 15.) KT számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése
1. §
-
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
-
A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
-
A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
-
A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
-
A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
-
A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
-
A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
2. §
A Rendelet 3. §. Helyébe a következõ rendelkezés lép
„A képviselõ-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi költségvetésének
a) kiadási fõösszegét 322.260 ezer forintban,
b) bevételi fõösszegét 322.260 ezer forintban állapítja meg.”
II. A költségvetési kiadások
3. §
(1)A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadási elõirányzatait a képviselõ-testület a következõk szerint határozza meg:
Megnevezés
- Mûködési kiadások elõirányzata összesen: 270.683 ezer forint.
Ebbõl:
- személyi jellegû kiadások: 120.415 ezer forint
- munkaadókat terhelõ járulékok: 28.523 ezer forint
- dologi jellegû kiadások: 95.003 ezer forint
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.659 ezer forint
- támogatások: 10.083 ezer forint”
4. §
(1)A Rendelet 7. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az önkormányzat felújítási és felhalmozásai kiadásai összesen:
51.577 ezer forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a Mûvelõdési ház felújítások elõirányzata: 10.039 ezer forint,
- a felújítások áfája 2.509 ezer forint.
- Orvosi rendelõ felújítása ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0012
sz. pályázat 31.223 ezer forint,
- a jelújítás áfája 7.806 ezer forint”
5. §
(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) KT. számú rendelet 3 §, 6 § (1), 7 §(1) és a rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 8, és 10 számú melléklete.
/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:./
polgármester jegyzõ
A rendelet kihirdetve:
Fülöp, 2010. május 7.
Kissné Terdik Erzsébet
jegyzõ
1. sz. melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez
3/1.oldal
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei elõirányzatonként, forrásonként
07. Mûködési bevételek elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)
Szöveg |
Elõirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Igazgatási szolgáltatási díj |
100 |
|
|
Hatósági jogkörhöz k.bevételek |
100 |
|
|
Áru és készletértékesítés |
2.452 |
|
|
Egyéb sajátos bevétel |
5.000 |
|
|
Intézményi ellátási díjak |
825 |
|
|
Alkalmazottak térítési díja |
1.865 |
|
|
Bérleti díjak |
2.845 |
|
|
Egyéb saját bevétel összesen |
12.988 |
|
|
Kiszámlázott term, szolg. Áfa |
3.247 |
|
|
Mûködési célú pénzeszköz átv.vállalk. |
4.700 |
|
|
Intézményi mûködési bevétel összesen |
21.035 |
|
|
8.Felhalmozási és tõke jellegû bevételek elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)
Szöveg |
Elõirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Osztalék és hozambevétel |
300 |
|
|
|
|
|
|
Összesen |
300 |
|
|
09.Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)
Szöveg |
Elõirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Támogatásért.bev.tb.alaptól |
4.400 |
|
|
Támogatásért.bev.elk.alaptól |
2.776 |
|
|
Támogatásért.bev. EU-s programokra |
55.029 |
|
|
Támogatásért.bev.fejezetkezelõ |
19.564 |
|
|
Támogatás, tám.ért.bev.összesen |
81.769 |
|
|
1. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez
3/2.oldal
10. Hitelek, kölcsönök, kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek
-
-
Hitel megnevezése
Hitelfelvétel (ezer Ft)
ÖNHIKI
56.417
Összesen
56.417
-
16. Helyi önkormányzat sajátos bevételei (ezer Ft)
Szöveg |
Elõirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Magánszemély komm.adója |
1.200 |
|
|
Iparûzési adó |
2.500 |
|
|
Helyi adók összesen |
3.700 |
|
|
Pótlék, bírság |
200 |
|
|
SZJA helyben maradó |
7.635 |
|
|
Jövedelemkülönbség mérs. |
58.980 |
|
|
Gépjármûadó |
6.000 |
|
|
Átengedett kpi adók |
72.815 |
|
|
Önk.sajátos mûködési bevételei |
77.165 |
|
|
Normatív hozzájárulás – lakosságszámhoz kötött |
34.782 |
|
|
Normatív hozzájárulás – feladatmutatóhoz kötött |
50.792 |
|
|
Normatív hozzájárulások |
85.574 |
|
|
|
|
|
|
Önk.költségvetési támogatása |
162.739 |
|
|
|
|
|
|
Bevételek |
322.260 |
|
|
Megnevezés |
Eredeti elõirányzat (ezer Ft) |
Módosított elõirányzat |
I. Mûködési bevételek |
98.200 |
|
|
21.035 |
|
|
77.165 |
|
|
3.700 |
|
|
72.615 |
|
|
850 |
|
II. Támogatások |
85.574 |
|
|
34.782 |
|
|
50.792 |
|
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek |
300 |
|
|
300 |
|
IV. Támogatásértékû bevételek |
81.769 |
|
|
81.769 |
|
Ebbõl TB alapból átvett pénzeszköz |
4.400 |
|
V. Hitelek |
56.417 |
|
Összesen |
322.260 |
|
1. számú melléklet Fülöp Község önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010.(V.07.) KT. szárú rendelet tervezetéhez
3/3.oldal
2.számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez
3/1.oldal
Az önkormányzat 2010.évi költségvetési kiadásai jogcímenként
02. Személyi juttatások és a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata (ezer Ft)
Szöveg |
Elõirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Alapilletmény |
76.638 |
|
|
Illetménykiegészítés |
2.238 |
|
|
Kötelezõ illetménypótlék |
5.015 |
|
|
Feltételes pótlék és juttatás |
96 |
|
|
Teljes munkaidõs rendsz szem jutt össz |
83.987 |
|
|
Részmunk.rendsz szem jutt |
441 |
|
|
Rendszeres szem jutt összesen |
84.428 |
|
|
Készenlét, helyettesítés, túlóra |
923 |
|
|
Törzsgárda jutalom |
55 |
|
|
Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. össz |
4.394 |
|
|
Munkavégzéshez kapcs.juttatás összesen: |
5.372 |
|
|
Jubileumi jutalom |
7.005 |
|
|
Sajátos juttatások |
9.439 |
|
|
Foglalkoztatottak sajátos juttat. |
16.444 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
756 |
|
|
Egyéb ktgtérítés és hozzájárulás |
3.778 |
|
|
Költségtérítés, hozzájárulás össz |
4.534 |
|
|
Nem rendsz szem juttatás |
26.350 |
|
|
Állományba nem tartozók jutt. |
9.637 |
|
|
Külsõ személyi juttatás |
9.637 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
120.415 |
|
|
Társadalombiztosítási járulék |
28.233 |
|
|
Táppénz hozzájárulás |
290 |
|
|
Munkaadókat terhelõ járulékok |
28.523 |
|
|
2.számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez
3/2.oldal
03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elõirányzata (ezer Ft)
Szöveg |
Elõirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Élelmiszer beszerzés |
8.674 |
|
|
Vegyszer, gyógyszer |
1.540 |
|
|
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
1.533 |
|
|
Könyv beszerzés |
2.066 |
|
|
Folyóirat |
570 |
|
|
Hajtó, kenõanyag |
2.160 |
|
|
Kisértékû tárgyi eszköz, szellemi termék |
3.550 |
|
|
Munkaruha, védõruha |
185 |
|
|
Egyéb anyag |
15.811 |
|
|
Készletbeszerzés összesen |
36.088 |
|
|
Telefon |
980 |
|
|
Szállítási szolgáltatás |
1.500 |
|
|
Gáz |
7.243 |
|
|
Villany |
6.756 |
|
|
Víz |
940 |
|
|
Karbantartás, kisjavítás |
5.133 |
|
|
Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás |
11.037 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
33.589 |
|
|
Áfa |
17.071 |
|
|
Belföldi kiküldetés |
445 |
|
|
Reprezentáció |
300 |
|
|
Reklám. propaganda |
150 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
3.215 |
|
|
Dologi kiadások |
90.858 |
|
|
Egyéb folyó kiadás és kamatkiadás |
3.845 |
|
|
Dologi és egyéb folyó kiadás összesen |
94.703 |
|
|
2.számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez
3/3.oldal
04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásainak elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)
Szöveg |
Elõirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Tám.ért.mûk kiad. TB Alap kezl. |
2.280 |
|
|
Mûk.cél.peszk átad.áhtn kívül |
5.376 |
|
|
Középfokú oktatásban résztvevõk pénzbeni j. |
240 |
|
|
Felsõfokú oktatásban résztvevõk j. |
250 |
|
|
Önk által foly.ellátások, egyéb pbeli jutt. |
1.937 |
|
|
Összesen |
10.083 |
|
|
05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elõirányzata és teljesítése
Szöveg |
Elõirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Ingatlan felújítása
|
41.262 10.039 31.223 |
|
|
Felújítási kiadások áfája |
10.315 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
51.577 |
|
|
06. Hitelek, kölcsönök törlesztése, pénzforgalom nélküli kiadás, kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)
Szöveg |
Elõirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Kockázati tartalék |
300 |
|
|
12. Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése (ezer Ft)
Szöveg |
Elõirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Nem foglalk.rendsz szoc segély |
1.047 |
|
|
RÁT saját rész |
798 |
|
|
Idõsek járadéka |
130 |
|
|
Lakásfenntartási támogatás normatív |
2.160 |
|
|
Ápolási díj normatív |
1.542 |
|
|
Ápolási díj helyi megállapítás |
1.368 |
|
|
Átmeneti segély |
400 |
|
|
Egyéb rászorultságtó függõ pénzbeni ellátás |
9.014 |
|
|
Temetési segély |
200 |
|
|
Önk által foly.szoc ellát, gyvéd.ellát.össz |
16.659 |
|
|
KIADÁSOK |
322.260 |
|
|
3. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez
Az Önkormányzat 2010. évi kiadásai címenként, szakfeladatonként
Cím |
Szak feladat |
Megnevezés |
Rendszeres személyi jutt. |
Nem r. személyi j. |
Külsõ sz. juttatás |
Személyi j. összesen |
Munkaadót terh.járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatás ért. Mûk. kiad |
Társ. Szocpol. Egyéb j. |
Felújítás |
Finan-szírozás kiadásai |
Kiadás összesen |
1. |
021000 |
Erdõ |
|
|
|
|
|
313 |
|
|
|
|
313 |
1. |
421100 |
Út |
|
|
|
|
|
625 |
|
|
|
|
625 |
1. |
592920 |
Egyéb |
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
|
111 |
1. |
682001 |
Lakóingatlan b. |
|
|
|
|
|
1.839 |
|
|
|
|
1.839 |
1. |
682002 |
Nem lakóingatlan b. |
|
|
|
|
|
1.719 |
|
|
|
|
1.719 |
1. |
841126 |
Önkomrányzat |
22.768 |
8.808 |
6.649 |
38.225 |
8.103 |
14.126 |
8.146 |
|
|
300 |
68.900 |
1. |
842251 |
Tûzoltóság |
|
|
|
|
|
310 |
|
|
|
|
310 |
1. |
842403 |
Város és községg. |
1.008 |
|
|
1.008 |
272 |
7.830 |
|
|
|
|
9.110 |
1. |
841402 |
Közvilágítás |
|
|
|
|
|
8.881 |
|
|
|
|
8.881 |
1. |
862231 |
Foglalkozás eü. |
|
|
|
|
|
160 |
|
|
|
|
160 |
|
862101 |
Háziorvosi alapell. |
|
|
|
|
|
|
|
|
39.029 |
|
39.029 |
1. |
869041 |
Család és nõvédelem |
1.831 |
10 |
|
1.841 |
497 |
583 |
|
|
|
|
2.921 |
1. |
889921 |
Szoc.étkezés |
|
|
|
|
|
2.394 |
|
|
|
|
2.394 |
1. |
889928 |
Falugondnoki sz. |
1.181 |
|
|
1.181 |
319 |
1.630 |
|
|
|
|
3.130 |
1. |
890941 |
Közcélú |
1.057 |
|
|
1.057 |
286 |
- |
|
|
|
|
1.343 |
1. |
910121 |
Könyvtár |
|
|
|
|
|
525 |
|
|
|
|
525 |
1. |
910502 |
Közmûvelõdés |
4.103 |
720 |
|
4.823 |
1.225 |
10.341 |
|
|
12.548 |
|
28.937 |
1. |
931102 |
Sport |
|
|
|
|
|
172 |
|
|
|
|
172 |
1. |
932919 |
Máshová nem s. |
|
|
|
|
|
987 |
|
|
|
|
987 |
1. |
960302 |
Köztemetõ f. |
|
|
|
|
|
293 |
|
|
|
|
293 |
1. |
882111 |
Rendsz.szoc.segély |
|
|
|
|
|
|
|
1.845 |
|
|
1.845 |
1. |
882112 |
Idõsek járadéka |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
130 |
1. |
882113 |
Lakásfenntart. T. |
|
|
|
|
|
|
|
2.160 |
|
|
2.160 |
1. |
882115 |
Ápolási díj |
|
|
|
|
|
370 |
|
1.542 |
|
|
1.912 |
1. |
882116 |
Ápolási díj |
|
|
|
|
|
328 |
|
1.368 |
|
|
1.696 |
1. |
882122 |
Átmeneti segély |
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
400 |
1. |
882123 |
Temetési segély |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
200 |
|
882125 |
Mozgáskorl.közl.tám. |
|
|
|
|
|
|
|
1.512 |
|
|
1.512 |
1. |
882129 |
Eseti pénzbeni |
|
|
|
|
|
|
1.937 |
7.502 |
|
|
9.439 |
|
|
1. ÖSSZESEN |
31.948 |
9.538 |
6.649 |
48.135 |
11.400 |
52.839 |
10.083 |
16.659 |
51.577 |
300 |
190-993 |
2. |
562912 |
|
4.374 |
1.018 |
|
5.392 |
1.442 |
2.346 |
|
|
|
|
9.180 |
2. |
562913 |
|
3.142 |
50 |
|
3.192 |
872 |
6.124 |
|
|
|
|
10.188 |
2. |
592917 |
|
- |
- |
|
- |
- |
2.331 |
|
|
|
|
2.331 |
2. |
851011 |
|
8.294 |
361 |
|
8.655 |
2.240 |
4.353 |
|
|
|
|
15.248 |
2. |
852011 |
|
11.328 |
5.735 |
|
17.063 |
3.520 |
12.740 |
|
|
|
|
33.323 |
2. |
852012 |
|
1.588 |
127 |
|
1.715 |
429 |
- |
|
|
|
|
2.144 |
2. |
852021 |
|
19.874 |
9.453 |
2.988 |
32.315 |
7.556 |
13.970 |
|
|
|
|
43.841 |
2. |
855911 |
|
3.880 |
68 |
|
3.948 |
1.064 |
- |
|
|
|
|
5.012 |
|
|
2. ÖSSZESEN |
52.480 |
16.812 |
2.988 |
72.280 |
17.123 |
41.864 |
- |
- |
- |
- |
131.267 |
|
1-2 |
ÖSSZESEN |
84.428 |
26.350 |
9.637 |
120.415 |
28.523 |
94.703 |
10.083 |
16.659 |
51.577 |
300 |
322.260 |
3. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének ……../2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez
Az Önkormányzat 2010. évi bevételei címenként, szakfeladatonként
Cím |
Szakfeladat |
Megnevezés |
Intézményi mûk.bev. |
Sajátos mûk.bev. |
Tám.értékû bev. |
Költségvetési támogatás |
Felhalmozási bevétel |
ÖNHIKI |
Bevételek összesen |
1 |
021000 |
Erdõgazdálkodás |
|
|
2.173 |
|
|
|
2.176 |
1 |
682001 |
Lakóingatlan |
1.839 |
|
|
|
|
|
1.839 |
1 |
682002 |
Ne lakóingatlan |
1.719 |
|
|
|
|
|
1.719 |
1 |
841126 |
Önkormányzat |
100 |
|
|
|
300 |
56.417 |
56.417 |
1 |
841403 |
Város és községgazd. |
10.950 |
|
600 |
|
|
|
11.550 |
1 |
841901 |
Önk.feladatra nem t. |
|
75.965 |
|
85.574 |
1.200 |
|
162.739 |
1 |
862101 |
Háziorvosi alapell. |
|
|
39.029 |
|
|
|
39.029 |
1 |
869041 |
Család és nõvédelem |
|
|
4.400 |
|
|
|
4.400 |
|
889921 |
Szociális étkezés |
2.954 |
|
|
|
|
|
2.954 |
1 |
562920 |
Egyéb vendéglátás |
111 |
|
|
|
|
|
111 |
1 |
910502 |
Közmûvelõdés |
|
|
19.564 |
|
|
|
19.564 |
1 összesen: |
17.673 |
75.965 |
65.769 |
85.574 |
1.500 |
56.417 |
302.898 |
||
2 |
562912 |
Óvodai int. Étk. |
134 |
|
|
|
|
|
134 |
2 |
562913 |
Iskolai int. Étk. |
897 |
|
|
|
|
|
897 |
2 |
562917 |
Munkahelyi vendégl. |
2.331 |
|
|
|
|
|
2.331 |
2 |
852011 |
Ált. isk.1-4 |
|
|
8.000 |
|
|
|
8.000 |
2 |
852012 |
Ált. isk.5-8 |
|
|
8.000 |
|
|
|
8.000 |
2 összesen: |
3.362 |
|
16.000 |
|
|
|
19.362 |
||
Mindösszesen |
21.035 |
75.965 |
81.769 |
85.574 |
1.500 |
56.417 |
322.260 |
4. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez
Az önkormányzat felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásai, bevételei
Ingatlan felújítási kiadások 51.577 ezer forint
- Mûvelõdési ház épületének felújítása 10.039 ezer forint
- Orvosi Rendelõ felújítása 31.223 ezer forint
Felújítás, beruházás elõzetes áfa 10.315 ezer forint
- Mûvelõdési ház épület felújítás áfája 2.509 ezer forint
- Orvosi Rendelõ felújítás áfája 7.806 ezer forint
Összesen 51.577 ezer forint
5. sz. melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez
A mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását bemutató külön mérleg
(ezer forintban)
Megnevezés |
2010 |
2011 |
2012 |
Intézményi mûködési bevételek |
21.035 |
25.297 |
25.634 |
Önk.sajátos mûködési bevételei |
77.165 |
81.795 |
86.703 |
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek |
300 |
300 |
300 |
Önk.ktgvetési támogatása |
85.574 |
86.000 |
87.000 |
Tám.értékû mûködési és felh. bevétel |
81.769 |
43.000 |
45.000 |
Hitelek bevételei |
56.417 |
4.000 |
35.000 |
Bevételek összesen |
322.260 |
278.392 |
279.637 |
|
|
|
|
Személyi juttatások |
120.415 |
121.619 |
122.012 |
Munkaadót terhelõ járulékok |
28.523. |
28.808 |
29.283 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
94.703 |
95.988 |
96.007 |
Mûk.cél.peszk.átad.áh-n kívülre, egyéb tám. |
10.083 |
11.184 |
11.378 |
Felhalmozási célú kiadás és pü befektetés |
51.577 |
12.673 |
12.847 |
Kockázati tartalék |
300 |
300 |
300 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
16.659 |
7.820 |
7.810 |
Kiadások összesen |
322.260 |
278.392 |
279.637 |
6. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez
Az Önkormányzat elõirányzat felhasználási ütemterve 2010
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Megnevezés |
2 010 |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Rendsz szem jutt |
84.428 |
7.035 |
7.035 |
7.035 |
7.035 |
7.035 |
7.035 |
7.035 |
7.035 |
7.035 |
7.035 |
7.035 |
7.043 |
Nem rendsz szem jutt |
26.350 |
2.196 |
2.196 |
2.196 |
2.196 |
2.196 |
2.196 |
2.196 |
2.196 |
2.196 |
2.196 |
2.196 |
2.194 |
Külsõ szem jutt |
9.637 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
3.465 |
3.465 |
277 |
M.adót terh járul |
28.523 |
2.316 |
2.316 |
2.316 |
2.316 |
2.316 |
2.316 |
2.316 |
2.316 |
2.316 |
2.681 |
2.681 |
2.317 |
Dologi kiadás |
90.858 |
7.571 |
7.571 |
7.571 |
7.571 |
7.571 |
7.571 |
7.571 |
7.571 |
7.571 |
7.571 |
7.571 |
7.577 |
Egyéb folyó kiad |
3.848 |
100 |
100 |
761 |
100 |
100 |
761 |
100 |
100 |
761 |
100 |
100 |
762 |
Tám.ért.mûk.kiadás |
10.083 |
240 |
480 |
700 |
270 |
270 |
270 |
1.270 |
810 |
270 |
1.400 |
1.403 |
2.700 |
Társ.szocpol.egyéb jutt. |
16.659 |
637 |
637 |
651 |
1.637 |
1.637 |
1.637 |
1.637 |
1.637 |
1.637 |
1.637 |
1.637 |
1.638 |
Beruházási kiadások |
51.577 |
- |
- |
- |
6.274 |
6.274 |
- |
- |
7.806 |
7.806 |
7.806 |
7.806 |
7.805 |
Kockázati tartalék |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
Kiadások összesen |
322-260 |
20.365 |
20.605 |
21.500 |
27.669 |
27.669 |
22.056 |
22.395 |
29.741 |
29.862 |
33.891 |
33.894 |
32.613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Megnevezés |
2 010 |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Saját bevételek |
21.035 |
1.752 |
1.752 |
1.752 |
1.752 |
1.752 |
1.752 |
1.752 |
1.752 |
1.752 |
1.752 |
1.752 |
1.763 |
Önk.mûködési bevételei |
77.165 |
7.842 |
7.914 |
14.357 |
7.947 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
4.000 |
12.457 |
3.000 |
3.000 |
1.648 |
Támogatási ért. mûk.bevé |
81.769 |
3.561 |
3.561 |
3.561 |
3.561 |
3.561 |
3.561 |
3.561 |
11.367 |
11.367 |
11.367 |
11.367 |
11.374 |
Osztalék és hozam bev. |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
Ktgvetési támogatás |
85.574 |
7.200 |
7.100 |
7.000 |
7.100 |
7.200 |
7.200 |
7.100 |
7.100 |
7.000 |
7.100 |
7.000 |
7.474 |
Finanszírozási bevételek |
56.417 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.701 |
4.740 |
4.741 |
4.740 |
4.741 |
13.754 |
Bevételek összesen |
322.260 |
20.355 |
20.327 |
26.670 |
20.360 |
17.513 |
17.513 |
41.114 |
28.559 |
37.317 |
27.959 |
27.860 |
36.313 |
7. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez
Fülöp Községi Önkormányzat 2010. évi pénzforgalma
KIADÁSOK |
BEVÉTELEK |
||
Személyi juttatás
Munkaadót terhelõ járulékok
Dologi kiadások
Mûködési célú pénzeszk.átad.
Tartalék
Társ.és szoc.pol.juttatás
Beruházások |
120.415
28.523
94.703
10.086
300
16.659
51.577 |
Alaptev.bevétele
Helyi adók:
SZJA + kieg.
Gépjármûadó
Normatív állami hozzájárulás
Mûködési célra átvett pénzeszk.
Osztalék és hozam
Forráshiány |
21.035
1.200 2.500 600 200 50
66.615
6.000
85.574
81.769
300
56.417 |
Kiadások összesen: |
322.260 |
Bevételek összesen: |
322.260 |
Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a képviselõtestület munkáját az ülést 8,45 perckor bezárja.
kmf.
/: Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/
polgármester jegyzõ
Czigle József Czuper Árpádné
jkv. hitelesítõ jkv. hitelesítõ